Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2015/22 |
Číslo faktúry: | FD 2015/183 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | FRUTO |
Adresa: | č.p. 165,90847 Radimov |
IČO: | 30092256 |
Predmet: | Potraviny -ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 243,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2015 |
Dátum úhrady: | 12.06.2015 |
Súbor: | FD2015_183 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |