Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5789282797 |
Číslo faktúry: | FD 2016/325 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2016 |
Dátum úhrady: | 12.10.2016 |
Súbor: | FD2016_325 |
Zverejnené: | 09.11.2016 |