Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7610761414 |
Číslo faktúry: | FD 2016/409 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2016 |
Dátum úhrady: | 20.12.2016 |
Súbor: | FD2016_409 |
Zverejnené: | 26.01.2017 |