| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160100347 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/395 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | KELTA s.r.o. |
| Adresa: | Vašinova 61,94901 Nitra |
| IČO: | 36609056 |
| Predmet: | POtraviny - ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2016 |
| Súbor: | FD2016_395 |
| Zverejnené: | 26.01.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 16:56.
