Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21711131 |
Číslo faktúry: | FD 2016/413 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | Učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2016 |
Dátum úhrady: | 27.12.2016 |
Súbor: | FD2016_413 |
Zverejnené: | 26.01.2017 |