| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016150 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/411 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ANEO, s.r.o. |
| Adresa: | Špačinská cesta 26,91701 Trnava |
| IČO: | 36265420 |
| Predmet: | Zber elektrospotrebičov - TV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2016 |
| Súbor: | FD2016_411 |
| Zverejnené: | 26.01.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 04:48.
