| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0792098083 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/418 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2016_418 |
| Zverejnené: | 26.01.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 12:12.
