| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1676953 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/405 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohožky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2016 |
| Súbor: | FD2016_405 |
| Zverejnené: | 26.01.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 09:47.
