| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 161001 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/424 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1187,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2016_424 |
| Zverejnené: | 26.01.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:17.
