| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 260240 |
| Číslo faktúry: | FD 2016/423 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | LTCnet |
| Adresa: | Bernolákova 1,90851 Holíč |
| IČO: | 40480321 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2016_423 |
| Zverejnené: | 26.01.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:19.
