| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100361 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/172 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | KELTA s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikovo námestie 614,90848 Kopčany |
| IČO: | 36609056 |
| Predmet: | Potraviny - ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2017 |
| Súbor: | FD2017_172 |
| Zverejnené: | 21.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:57.
