| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1736207 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/173 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohožky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2017_173 |
| Zverejnené: | 21.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:45.
