Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3414626717 |
Číslo faktúry: | FD 2017/133 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2017 |
Dátum úhrady: | 20.04.2017 |
Súbor: | FD2017_133 |
Zverejnené: | 21.06.2017 |