| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217075 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/170 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
| Adresa: | č.p.93,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | Savica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2017 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2017 |
| Súbor: | FD2017_170 |
| Zverejnené: | 21.06.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:57.
