| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170500 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1243,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2017_213 |
| Zverejnené: | 18.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:11.
