Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 620247
Číslo faktúry: FD 2017/204
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohože
Fakturovaná suma s DPH: 23,81
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.06.2017
Dátum vystavenia: 20.06.2017
Dátum splatnosti: 04.07.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2017_204
Zverejnené: 18.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov