Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 620247 |
Číslo faktúry: | FD 2017/204 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohože |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2017_204 |
Zverejnené: | 18.07.2017 |