| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0797920091 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2017_214 |
| Zverejnené: | 18.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:59.
