Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201719 |
Číslo faktúry: | FD 2017/217 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | FRUTO |
Adresa: | č.p. 165,90847 Radimov |
IČO: | 30092256 |
Predmet: | Potraviny - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 306,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2017_217 |
Zverejnené: | 18.07.2017 |