Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21/2017 |
Číslo faktúry: | FD 2017/212 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Ján Gregor |
Adresa: | SNP 1685/38,90851 Holíč |
IČO: | 37529099 |
Predmet: | Búracie práce - TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2017_212 |
Zverejnené: | 18.07.2017 |