| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3416581670 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/203 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.06.2017 |
| Súbor: | FD2017_203 |
| Zverejnené: | 18.07.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 10:18.
