Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1720032359 |
Číslo faktúry: | FD 2017/223 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Spolok sv. vojtecha |
Adresa: | Radlinského 5,91701 Trnava |
IČO: | 31434541 |
Predmet: | Inzercia |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2017_223 |
Zverejnené: | 18.07.2017 |