| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508701 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/262 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2017_262 |
| Zverejnené: | 04.09.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:05.
