| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11810126 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/258 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Witto, s r.o. |
| Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
| IČO: | 36243335 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2017_258 |
| Zverejnené: | 04.09.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:01.
