| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5100928472 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/324 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2017 |
| Súbor: | FD2017_324 |
| Zverejnené: | 17.01.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:31.
