| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3102791764 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/366 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2017 |
| Súbor: | FD2017_366 |
| Zverejnené: | 17.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:52.
