Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 17:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508702
Číslo faktúry: FD 2017/341
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Radimov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 128,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.10.2017
Dátum vystavenia: 08.10.2017
Dátum splatnosti: 23.10.2017
Dátum úhrady: 17.10.2017
Súbor: FD2017_341
Zverejnené: 17.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov