| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1788002 |
| Číslo faktúry: | FD 2017/406 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohožky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2017 |
| Súbor: | FD2017_406 |
| Zverejnené: | 17.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:38.
