| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180319 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/136 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1836,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2018 |
| Súbor: | FD2018_136 |
| Zverejnené: | 14.06.2018 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:25.
