Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8505949569 |
Číslo faktúry: | FD 2018/115 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2018 |
Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
Súbor: | FD2018_115 |
Zverejnené: | 14.06.2018 |