| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 280072 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/190 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | LTCnet |
| Adresa: | Bernolákova 1,90851 Holíč |
| IČO: | 40480321 |
| Predmet: | Toner - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2018_190 |
| Zverejnené: | 02.07.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 09:28.
