Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11801097 |
Číslo faktúry: | FD 2018/204 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Witto, s r.o. |
Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
IČO: | 36243335 |
Predmet: | Servis PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2018_204 |
Zverejnené: | 02.07.2018 |