Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11910023 |
Číslo faktúry: | FD 2018/226 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Witto, s r.o. |
Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
IČO: | 36243335 |
Predmet: | Servis PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2018 |
Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
Súbor: | FD2018_226 |
Zverejnené: | 03.09.2018 |