Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018050 |
Číslo faktúry: |
FD 2018/209 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Radimov |
Dodávateľ: |
Stanislav Okenica - Ok to |
Adresa: |
D. Jurkoviča 1045/13,90901 Skalica |
IČO: |
40480615 |
Predmet: |
Preprava detí na indianský deň Skalica |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
13.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
13.07.2018 |
Dátum úhrady: |
16.07.2018 |
Súbor: |
FD2018_209 |
Zverejnené: |
03.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov