| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1854008 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/228 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohož |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
| Súbor: | FD2018_228 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:21.
