Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010508702 |
Číslo faktúry: | FD 2018/223 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2018 |
Dátum úhrady: | 17.07.2018 |
Súbor: | FD2018_223 |
Zverejnené: | 03.09.2018 |