| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1871101 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/291 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
| Súbor: | FD2018_291 |
| Zverejnené: | 08.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:32.
