| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1887780 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/361 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
| Súbor: | FD2018_361 |
| Zverejnené: | 04.12.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
