| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 562018 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/375 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Rozpočty s.r.o. |
| Adresa: | Oreské 116,90863 Oreské |
| IČO: | 44183976 |
| Predmet: | Úprava rozpočtu KD - Zateplenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 230,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2018_375 |
| Zverejnené: | 11.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:31.
