| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508701 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/379 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,79 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2018_379 |
| Zverejnené: | 11.12.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:04.
