| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1895719 |
| Číslo faktúry: | FD 2018/386 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2018 |
| Súbor: | FD2018_386 |
| Zverejnené: | 28.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:37.
