Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11910210 |
Číslo faktúry: | FD 2018/395 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Witto, s r.o. |
Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
IČO: | 36243335 |
Predmet: | Výpočtová technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 1174,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
Súbor: | FD2018_395 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |