Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201835 |
Číslo faktúry: | FD 2018/403 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | FRUTO |
Adresa: | č.p. 165,90847 Radimov |
IČO: | 30092256 |
Predmet: | Potraviny - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2019 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | FD2018_403 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |