Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1904673 |
Číslo faktúry: | FD 2018/405 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohože |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2018_405 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |