Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1904673
Číslo faktúry: FD 2018/405
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Radimov
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianska ulica 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohože
Fakturovaná suma s DPH: 17,76
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 18.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2018_405
Zverejnené: 14.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov