Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2023/249 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | AQUATEC VFL s.r.o. |
Adresa: | Továrenská 4054/49,01841 Dubnica nad Váhom |
IČO: | 43874355 |
Predmet: | Servis ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.08.2023 |
Dátum úhrady: | 31.08.2023 |
Súbor: | FD2023_249 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |