Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13001917 |
Číslo faktúry: | FD 2013/324 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | AQUATEC VFL s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Rozbor vody z ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 414,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 02.12.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2013_324 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |