| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013110050 |
| Číslo faktúry: | FD 2013/317 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | INFRA UP s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Servis Armaxov - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2013_317 |
| Zverejnené: | 03.12.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:56.
