| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0174383000 |
| Číslo faktúry: | FD 2013/328 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2013_328 |
| Zverejnené: | 03.12.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:37.
