Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20131040 |
Číslo faktúry: | FD 2013/300 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | POZEPO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vyhotovenie GP č. 40/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 220,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2013 |
Dátum úhrady: | 31.10.2013 |
Súbor: | FD2013_300 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |