Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3306715213 |
Číslo faktúry: | FD 2013/326 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,03 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2013_326 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |