| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130720 |
| Číslo faktúry: | FD 2013/319 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Cerálie ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2013_319 |
| Zverejnené: | 03.12.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:04.
